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Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3939	Data de lançamento:	03/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO ESF PORTÃO - FARMÁCIA BÁSICA - . NÚMERO 2914 PC DOBRADIÇA PINO SOLTO ZINCADO 2,5" LOTH	3,50	10,50
2.00	NÚMERO 2994 CJ SISTEMA RADIAL TOMADA DUPLA NBR 20A BR	18,00	36,00
2.00	NÚMERO 2994 PC CANALETA MISTER 20x10 C/ADES S/DIV BR	9,50	19,00
12.00	NÚMERO 2994 FIO FLEXÍVEL 6	7,00	84,00
7.00	NÚMERO 2994 BUCHA BRANCA 6	0,30	2,10
7.00	NÚMERO 2994 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 x 65 CHA MISTER	0,40	2,80
1.00	NÚMERO 2909 PC LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25mm PLASTUBOS	17,00	17,00
1.00	NÚMERO 2699 PC ESTILETE C/ALMA/TRAVA AÇO 18mm MISTER	11,00	11,00
1.00	NÚMERO 2699 PC ESPÁTULA DE AÇO 6cm DTOOLS	8,00	8,00
20.00	NÚMERO 3507 FIO CABO PP FLEXÍVEL 2x1,50mm SIL	4,50	90,00
1.00	NÚMERO 3507 PC PINO MACHADO 2P-10A C/P.CABO BRANCO ILUMI	5,90	5,90
1.00	NÚMERO 3507 PC TOMADA BARRA NBR 3P 20A(3X) TRILPA BRANCA INTERNEED	23,00	23,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO ESF PORTÃO - FARMÁCIA BÁSICA - . NÚMERO 2914 PC DOBRADIÇA PINO SOLTO ZINCADO 2,5" LOTH NÚMERO 2994 CJ SISTEMA RADIAL TOMADA DUPLA NBR 20A BR NÚMERO 2994 PC CANALETA MISTER 20x10 C/ADES S/DIV BR NÚMERO 2994 FIO FLEXÍVEL 6 NÚMERO 2994 BUCHA BRANCA 6 NÚMERO 2994 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 x 65 CHA MISTER NÚMERO 2909 PC LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25mm PLASTUBOS NÚMERO 2699 PC ESTILETE C/ALMA/TRAVA AÇO 18mm MISTER NÚMERO 2699 PC ESPÁTULA DE AÇO 6cm DTOOLS NÚMERO 3507 FIO CABO PP FLEXÍVEL 2x1,50mm SIL NÚMERO 3507 PC PINO MACHADO 2P-10A C/P.CABO BRANCO ILUMI NÚMERO 3507 PC TOMADA BARRA NBR 3P 20A(3X) TRILPA BRANCA INTERNEED	309,30
03/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		309,30
03/07/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3939/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME			3,71
08/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2025 FABIANO BERTOLIN ME - 3701			305,59
TOTAL		309,30	309,30	309,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	03/07/2025	3,71		Lançada
TOTAL		3,71