Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELISANGELA RABUSKE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3940 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 76924 |
17,00 |
17,00 |
| 1.00 |
NF 330 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 76924 NF 330 |
67,00 |
|
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| 03/06/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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67,00 |
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| TOTAL |
67,00 |
67,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
67,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
