3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER.
NÚMERO 2869
MASSA FINA
24,00
48,00
1.00
NÚMERO 2741
PC LAMP LED 1540W 6500K 112501m T140 E40 BIV AVANT
149,90
149,90
1.00
NÚMERO 2741
SUPORTE LÂMPADA LOUCA
20,00
20,00
650.00
NÚMERO 2671
TIJOLO MACIO
0,72
468,00
5.00
NÚMERO 2671
CIMENTO A PRAZO
48,90
244,50
1.50
NÚMERO 2671
AREIA MÉDIA
215,00
322,50
1.00
NÚMERO 2671
PC RODOQUÍMICA ASSENTARITE RODARITE 1 LITRO
8,50
8,50
1.00
NÚMERO 2671
FERRO 4,2
18,70
18,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER.
NÚMERO 2869
MASSA FINA
NÚMERO 2741
PC LAMP LED 1540W 6500K 112501m T140 E40 BIV AVANT
NÚMERO 2741
SUPORTE LÂMPADA LOUCA
NÚMERO 2671
TIJOLO MACIO
NÚMERO 2671
CIMENTO A PRAZO
NÚMERO 2671
AREIA MÉDIA
NÚMERO 2671
PC RODOQUÍMICA ASSENTARITE RODARITE 1 LITRO
NÚMERO 2671
FERRO 4,2
1.280,10
TOTAL
1.280,10
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.280,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
