| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 3943 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER. NÚMERO 2869 MASSA FINA | 24,00 | 48,00 |
| 1.00 | NÚMERO 2741 PC LAMP LED 1540W 6500K 112501m T140 E40 BIV AVANT | 149,90 | 149,90 |
| 1.00 | NÚMERO 2741 SUPORTE LÂMPADA LOUCA | 20,00 | 20,00 |
| 650.00 | NÚMERO 2671 TIJOLO MACIO | 0,72 | 468,00 |
| 5.00 | NÚMERO 2671 CIMENTO A PRAZO | 48,90 | 244,50 |
| 1.50 | NÚMERO 2671 AREIA MÉDIA | 215,00 | 322,50 |
| 1.00 | NÚMERO 2671 PC RODOQUÍMICA ASSENTARITE RODARITE 1 LITRO | 8,50 | 8,50 |
| 1.00 | NÚMERO 2671 FERRO 4,2 | 18,70 | 18,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER. NÚMERO 2869 MASSA FINA NÚMERO 2741 PC LAMP LED 1540W 6500K 112501m T140 E40 BIV AVANT NÚMERO 2741 SUPORTE LÂMPADA LOUCA NÚMERO 2671 TIJOLO MACIO NÚMERO 2671 CIMENTO A PRAZO NÚMERO 2671 AREIA MÉDIA NÚMERO 2671 PC RODOQUÍMICA ASSENTARITE RODARITE 1 LITRO NÚMERO 2671 FERRO 4,2 | 1.280,10 | ||
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.280,10 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3943/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 15,36 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3943/2025 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 1.264,74 | ||
| TOTAL | 1.280,10 | 1.280,10 | 1.280,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 03/07/2025 | 15,36 | Lançada | |
| TOTAL | 15,36 |
