Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3947 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE GASOLINA DO VEÍCULO SPIN PLACA IZS 9l18.
NFC 233896 SÉRIE 1
GASOLINA COMUM |
6,29 |
144,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE GASOLINA DO VEÍCULO SPIN PLACA IZS 9l18.
NFC 233896 SÉRIE 1
GASOLINA COMUM |
144,67 |
|
|
| TOTAL |
144,67 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
144,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
