Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
BROCA DE AÇO 10MM
32,00
32,00
1.00
BROCA AÇO 12MM
69,00
69,00
1.00
ALICATE 8''
85,00
85,00
1.00
ALICATE BROCA 6''
84,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
AQUSIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
BROCA DE AÇO 10MM BROCA AÇO 12MM ALICATE 8'' ALICATE BROCA 6''
270,00
TOTAL
270,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
270,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
