| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADROALDO MARQUES DE LIMA |
| Número do empenho: | 3952 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/04/2025 Á 10/05/2025. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.... ----------------------------REFEIÇÃO ALMOÇO | 24,00 | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/04/2025 Á 10/05/2025. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.... ----------------------------REFEIÇÃO ALMOÇO | 504,00 | ||
| 03/06/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 504,00 | ||
| 03/07/2025 | CANDELAMENTO A PEDIDO DO SEC DE OBRAS CLAUDIO BILLIG | -504,00 | ||
| 03/07/2025 | CANCELAMENTO A PEDIDO DO SEC DE OBRAS CLAUDIO BILLIG | -504,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
