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Exercício: 2025
Nome do Credor: DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3953	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	33 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXTREMA URGENCIA PARA COMPOR A SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI CARRO DE ANESTESIA SEMI-NOVO FABIUS PLUS XL CONTRATO 209/2025	75.000,00	75.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXTREMA URGENCIA PARA COMPOR A SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI CARRO DE ANESTESIA SEMI-NOVO FABIUS PLUS XL CONTRATO 209/2025	75.000,00
11/06/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		75.000,00
11/06/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3953/2025, 16440 - DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA			900,00
12/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3953/2025 DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA - 16440			74.100,00
TOTAL		75.000,00	75.000,00	75.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	11/06/2025	900,00		Lançada
TOTAL		900,00