| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 3953 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 33 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXTREMA URGENCIA PARA COMPOR A SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI CARRO DE ANESTESIA SEMI-NOVO FABIUS PLUS XL CONTRATO 209/2025 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXTREMA URGENCIA PARA COMPOR A SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI CARRO DE ANESTESIA SEMI-NOVO FABIUS PLUS XL CONTRATO 209/2025 | 75.000,00 | ||
| 11/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 75.000,00 | ||
| 11/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3953/2025, 16440 - DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 900,00 | ||
| 12/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3953/2025 DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA - 16440 | 74.100,00 | ||
| TOTAL | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/06/2025 | 900,00 | Lançada | |
| TOTAL | 900,00 |
