Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3959 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA CIDADE E INTERIOR
ORÇ 2716
LAMPADA LED 6500K |
32,50 |
292,50 |
| 2.00 |
LAMPADA LED 40W 6500K |
20,50 |
41,00 |
| 1.00 |
PLAFONIER BASE |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
ORÇ 2789
TUBO PVC SOLD |
5,20 |
5,20 |
| 1.00 |
MARTELO ST 27MM |
56,50 |
56,50 |
| 10.00 |
ORÇ 025700
PARAFUSO CHIPBOARD |
0,70 |
7,00 |
| 10.00 |
BUCHA N°6 |
0,20 |
2,00 |
| 2.00 |
ORÇ 2706
M-PAU 15X15X3,5M |
133,00 |
266,00 |
| 2.00 |
GUIA 15X5,4 EUCALIPITO |
26,50 |
53,00 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
ORÇ 3095
TORNEIRA JARDIM |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA R.S |
6,00 |
6,00 |
| 10.00 |
ORÇ 4370
PARAFUSO CHIPBOARD |
0,80 |
8,00 |
| 1.00 |
ORÇ 2893
DESINTUPIDOR TUFO 10M |
145,00 |
145,00 |
| 20.00 |
LUVA SOLDAVEL 20MM |
2,00 |
40,00 |
| 20.00 |
JOELHO SOLD 20MM |
2,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ORÇ 3199
TEE SOLDAVEL 50MM |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
BUCHA SOLD LONGA |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR C/ FLANGE |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
SERRA AÇO BIMETAL |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
TUBO PVC SOLD 25MM |
6,00 |
12,00 |
| 6.00 |
ORÇ 2837
TELHA CIM 2,44 X 1,10 6MM |
78,00 |
468,00 |
| 50.00 |
ORÇ 4419
PARAFUSO FORRO PVC |
0,13 |
6,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA CIDADE E INTERIOR
ORÇ 2716
LAMPADA LED 6500K LAMPADA LED 40W 6500K PLAFONIER BASE
ORÇ 2789
TUBO PVC SOLD MARTELO ST 27MM
ORÇ 025700
PARAFUSO CHIPBOARD BUCHA N°6
ORÇ 2706
M-PAU 15X15X3,5M GUIA 15X5,4 EUCALIPITO PREGO 17X27
ORÇ 3095
TORNEIRA JARDIM ABRAÇADEIRA R.S
ORÇ 4370
PARAFUSO CHIPBOARD
ORÇ 2893
DESINTUPIDOR TUFO 10M LUVA SOLDAVEL 20MM JOELHO SOLD 20MM
ORÇ 3199
TEE SOLDAVEL 50MM BUCHA SOLD LONGA ADAPTADOR C/ FLANGE SERRA AÇO BIMETAL TUBO PVC SOLD 25MM
ORÇ 2837
TELHA CIM 2,44 X 1,10 6MM
ORÇ 4419
PARAFUSO FORRO PVC |
1.564,70 |
|
|
| 17/06/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
1.564,70 |
|
| 17/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3959/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
|
|
18,78 |
| TOTAL |
1.564,70 |
1.564,70 |
18,78 |
| SALDO A PAGAR |
1.545,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
17/06/2025 |
18,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
18,78 |
|
|
