| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 3959 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA CIDADE E INTERIOR ORÇ 2716 LAMPADA LED 6500K | 32,50 | 292,50 |
| 2.00 | LAMPADA LED 40W 6500K | 20,50 | 41,00 |
| 1.00 | PLAFONIER BASE | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | ORÇ 2789 TUBO PVC SOLD | 5,20 | 5,20 |
| 1.00 | MARTELO ST 27MM | 56,50 | 56,50 |
| 10.00 | ORÇ 025700 PARAFUSO CHIPBOARD | 0,70 | 7,00 |
| 10.00 | BUCHA N°6 | 0,20 | 2,00 |
| 2.00 | ORÇ 2706 M-PAU 15X15X3,5M | 133,00 | 266,00 |
| 2.00 | GUIA 15X5,4 EUCALIPITO | 26,50 | 53,00 |
| 1.00 | PREGO 17X27 | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | ORÇ 3095 TORNEIRA JARDIM | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA R.S | 6,00 | 6,00 |
| 10.00 | ORÇ 4370 PARAFUSO CHIPBOARD | 0,80 | 8,00 |
| 1.00 | ORÇ 2893 DESINTUPIDOR TUFO 10M | 145,00 | 145,00 |
| 20.00 | LUVA SOLDAVEL 20MM | 2,00 | 40,00 |
| 20.00 | JOELHO SOLD 20MM | 2,00 | 40,00 |
| 1.00 | ORÇ 3199 TEE SOLDAVEL 50MM | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | BUCHA SOLD LONGA | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR C/ FLANGE | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | SERRA AÇO BIMETAL | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | TUBO PVC SOLD 25MM | 6,00 | 12,00 |
| 6.00 | ORÇ 2837 TELHA CIM 2,44 X 1,10 6MM | 78,00 | 468,00 |
| 50.00 | ORÇ 4419 PARAFUSO FORRO PVC | 0,13 | 6,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA CIDADE E INTERIOR ORÇ 2716 LAMPADA LED 6500K LAMPADA LED 40W 6500K PLAFONIER BASE ORÇ 2789 TUBO PVC SOLD MARTELO ST 27MM ORÇ 025700 PARAFUSO CHIPBOARD BUCHA N°6 ORÇ 2706 M-PAU 15X15X3,5M GUIA 15X5,4 EUCALIPITO PREGO 17X27 ORÇ 3095 TORNEIRA JARDIM ABRAÇADEIRA R.S ORÇ 4370 PARAFUSO CHIPBOARD ORÇ 2893 DESINTUPIDOR TUFO 10M LUVA SOLDAVEL 20MM JOELHO SOLD 20MM ORÇ 3199 TEE SOLDAVEL 50MM BUCHA SOLD LONGA ADAPTADOR C/ FLANGE SERRA AÇO BIMETAL TUBO PVC SOLD 25MM ORÇ 2837 TELHA CIM 2,44 X 1,10 6MM ORÇ 4419 PARAFUSO FORRO PVC | 1.564,70 | ||
| 17/06/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.564,70 | ||
| 17/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3959/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 18,78 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 3959/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.545,92 | ||
| TOTAL | 1.564,70 | 1.564,70 | 1.564,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 17/06/2025 | 18,78 | Lançada | |
| TOTAL | 18,78 |
