| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 3960 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES E REFORMAS NA CIDADE E INTERIOR PELAS EQUIPES DA SEC DE OBRAS. ORÇ:4172 FITA ZEBRADA 100M | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | RENNER COLOR 300ML | 29,00 | 29,00 |
| 6.00 | ORÇ 25768 CONE PARA SINALIZAÇÃO | 55,90 | 335,40 |
| 20.00 | ORÇ 2742 PRFEGO 26X84 | 30,00 | 600,00 |
| 1.00 | ORÇ 3929 CADEADO STAM | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | ORÇ 2979 BROCA DE AÇO 12.0 | 38,00 | 38,00 |
| 2.00 | DISCO DE CORTE | 4,50 | 9,00 |
| 4.00 | ORÇ 4094 CONDULETE CAIXA 1/2 | 8,00 | 32,00 |
| 4.00 | ABRAÇADEIRA PLAST 3/4 | 2,30 | 9,20 |
| 3.00 | SISTEMA RADIAL 20A | 18,00 | 54,00 |
| 1.00 | POLLAR TECLA 20A | 15,00 | 15,00 |
| 18.00 | BUCHA BRANCA | 0,30 | 5,40 |
| 20.00 | PARAFUSO CHIPBOAR | 0,40 | 8,00 |
| 12.00 | FIO FLEXIVEL 2,5 | 3,00 | 36,00 |
| 1.00 | BULBO LED 30W 6.500K | 14,00 | 14,00 |
| 2.00 | LUVA P/ELETRODUTO | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | FECHADURA EXTERNA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | PINO MACHO | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | PINO FEMEA | 8,50 | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES E REFORMAS NA CIDADE E INTERIOR PELAS EQUIPES DA SEC DE OBRAS. ORÇ:4172 FITA ZEBRADA 100M RENNER COLOR 300ML ORÇ 25768 CONE PARA SINALIZAÇÃO ORÇ 2742 PRFEGO 26X84 ORÇ 3929 CADEADO STAM ORÇ 2979 BROCA DE AÇO 12.0 DISCO DE CORTE ORÇ 4094 CONDULETE CAIXA 1/2 ABRAÇADEIRA PLAST 3/4 SISTEMA RADIAL 20A POLLAR TECLA 20A BUCHA BRANCA PARAFUSO CHIPBOAR FIO FLEXIVEL 2,5 BULBO LED 30W 6.500K LUVA P/ELETRODUTO CURVA PVC FECHADURA EXTERNA PINO MACHO PINO FEMEA | 1.345,40 | ||
| 23/06/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 1.345,40 | ||
| 23/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3960/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 16,14 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2025 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 1.329,26 | ||
| TOTAL | 1.345,40 | 1.345,40 | 1.345,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/06/2025 | 16,14 | Lançada | |
| TOTAL | 16,14 |
