Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES E REFORMAS NA CIDADE E INTERIOR PELAS EQUIPES DA SEC DE OBRAS.
ORÇ:4172
FITA ZEBRADA 100M
18,00
18,00
1.00
RENNER COLOR 300ML
29,00
29,00
6.00
ORÇ 25768
CONE PARA SINALIZAÇÃO
55,90
335,40
20.00
ORÇ 2742
PRFEGO 26X84
30,00
600,00
1.00
ORÇ 3929
CADEADO STAM
42,00
42,00
1.00
ORÇ 2979
BROCA DE AÇO 12.0
38,00
38,00
2.00
DISCO DE CORTE
4,50
9,00
4.00
ORÇ 4094
CONDULETE CAIXA 1/2
8,00
32,00
4.00
ABRAÇADEIRA PLAST 3/4
2,30
9,20
3.00
SISTEMA RADIAL 20A
18,00
54,00
1.00
POLLAR TECLA 20A
15,00
15,00
18.00
BUCHA BRANCA
0,30
5,40
20.00
PARAFUSO CHIPBOAR
0,40
8,00
12.00
FIO FLEXIVEL 2,5
3,00
36,00
1.00
BULBO LED 30W 6.500K
14,00
14,00
2.00
LUVA P/ELETRODUTO
3,00
6,00
1.00
FECHADURA EXTERNA
80,00
80,00
1.00
PINO MACHO
5,00
5,00
1.00
PINO FEMEA
8,50
8,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES E REFORMAS NA CIDADE E INTERIOR PELAS EQUIPES DA SEC DE OBRAS.
ORÇ:4172
FITA ZEBRADA 100M RENNER COLOR 300ML
ORÇ 25768
CONE PARA SINALIZAÇÃO
ORÇ 2742
PRFEGO 26X84
ORÇ 3929
CADEADO STAM
ORÇ 2979
BROCA DE AÇO 12.0 DISCO DE CORTE
ORÇ 4094
CONDULETE CAIXA 1/2 ABRAÇADEIRA PLAST 3/4 SISTEMA RADIAL 20A POLLAR TECLA 20A BUCHA BRANCA PARAFUSO CHIPBOAR FIO FLEXIVEL 2,5 BULBO LED 30W 6.500K LUVA P/ELETRODUTO CURVA PVC FECHADURA EXTERNA PINO MACHO PINO FEMEA
1.345,40
23/06/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
1.345,40
23/06/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3960/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
16,14
TOTAL
1.345,40
1.345,40
16,14
SALDO A PAGAR
1.329,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
