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Exercício: 2025
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3977	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2025(PERÍODO INTEGRAL)..... *CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO *GILMAR DA SILVA, *PA	5.398,62	53.986,20
6.00	=RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2025(PERÍODO INTEGRAL).. *TANIA COIMBRA LEMES, *LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR, *JANETE DE MORAES, *VANESSA P. FRANCISCO DA SILVA(0 DIAS TRABALHADOS), *ELIZANDRA GRASIELA KOCH LEITE, *EVA LINDENALVA DA ROSA FERREIRA. ---------------------------------	4.167,12	25.002,72
1.00	*MIRELA FERNANDES DE CAMPOS(25 DIAS TRABAHADOS)	3.472,60	3.472,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2025(PERÍODO INTEGRAL)..... *CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO *GILMAR DA SILVA, *PABLO SHUL DE SOUZA, *JORGE VALDINEI CAVALHEIRO, *JERRARD STEVAN DE CARVALHO RODRIGUES, *LUIS CARLOS DA SILVA SEVERO, *ANDRE ANTUNES DOS SANTOS, *JACI XAVIER DA SILVA, *WAGNER ANTUNES PEREIRA, *VALMIR DOS SANTOS PEREIRA....... --------------------------------- =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2025(PERÍODO INTEGRAL).. *TANIA COIMBRA LEMES, *LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR, *JANETE DE MORAES, *VANESSA P. FRANCISCO DA SILVA(0 DIAS TRABALHADOS), *ELIZANDRA GRASIELA KOCH LEITE, *EVA LINDENALVA DA ROSA FERREIRA. --------------------------------- *MIRELA FERNANDES DE CAMPOS(25 DIAS TRABAHADOS)	82.461,52
17/06/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		82.461,52
17/06/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3977/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			4.123,08
17/06/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3977/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			3.958,15
17/06/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3977/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			9.070,77
18/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3977/2025 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047			65.309,52
TOTAL		82.461,52	82.461,52	82.461,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	17/06/2025	4.123,08		Lançada
IRRF	17/06/2025	3.958,15		Lançada
INSS	17/06/2025	9.070,77		Lançada
TOTAL		17.152,00