| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 3979 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE MAIO/2025. *GILMAR GREFF, *FABIO JUNIOR A.DOS SANTOS, --------------------------------- | 5.398,62 | 10.797,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE MAIO/2025. *GILMAR GREFF, *FABIO JUNIOR A.DOS SANTOS, --------------------------------- | 10.797,24 | ||
| 17/06/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 10.797,24 | ||
| 17/06/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3979/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 539,86 | ||
| 17/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3979/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 518,27 | ||
| 17/06/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3979/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.187,70 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 3979/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.551,41 | ||
| TOTAL | 10.797,24 | 10.797,24 | 10.797,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/06/2025 | 539,86 | Lançada | |
| IRRF | 17/06/2025 | 518,27 | Lançada | |
| INSS | 17/06/2025 | 1.187,70 | Lançada | |
| TOTAL | 2.245,83 |
