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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3980	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE E TAMBEM INTERIOR DO MUNICIPIO ATE QUE SE CONCLUA A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO EM MAIOR QUATIDADE LAMPADAS DE LED 40W E27 3600 LUMENS	22,68	1.814,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	AQUSIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE E TAMBEM INTERIOR DO MUNICIPIO ATE QUE SE CONCLUA A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO EM MAIOR QUATIDADE LAMPADAS DE LED 40W E27 3600 LUMENS	1.814,40
04/07/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		1.814,40
08/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3980/2025 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403			1.814,40
TOTAL		1.814,40	1.814,40	1.814,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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