Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3º,4º,
5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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=SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE MAIO/2025.
*ANILDO DELFINO,
*VALTAIR FERST PEDROSO...........
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10.797,24 |
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| 17/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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10.797,24 |
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| 17/06/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3981/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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539,86 |
| 17/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3981/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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518,27 |
| 17/06/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3981/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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1.187,70 |
| 18/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3981/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.551,41 |
| TOTAL |
10.797,24 |
10.797,24 |
10.797,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
