| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBERTO VOLNEI ROSS |
| Número do empenho: | 3982 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO DO MOTORISTA ROBERTO VOLNEI ROSS. NF 4120 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | NF 4121 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 198308 | 28,50 | 28,50 |
| 1.00 | NF 25802 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 111457 | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | NF 170690 | 26,50 | 26,50 |
| 1.00 | NF 43359 | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | NF 43173 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 311223 | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | NF 1882 | 20,50 | 20,50 |
| 1.00 | NF 737869 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 434470 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 40574 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 43541 | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | NF 138274 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 112006 | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | NF 26498 | 12,50 | 12,50 |
| 1.00 | NF 19650 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO DO MOTORISTA ROBERTO VOLNEI ROSS. NF 4120 NF 4121 NF 198308 NF 25802 NF 111457 NF 170690 NF 43359 NF 43173 NF 311223 NF 1882 NF 737869 NF 434470 NF 40574 NF 43541 NF 138274 NF 112006 NF 26498 NF 19650 | 565,00 | ||
| 06/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 565,00 | ||
| TOTAL | 565,00 | 565,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 565,00 | |||
