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Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3984	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	JUROS CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	3290.21.01.01.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Natureza da despesa:	OPERAÇAO DE CREDITO FINISA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JUROS DE DÍVIDA REF. CONTRATO Nº532.590-07/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO,COBRADOS NA 09/06/2025......................	43.978,93	43.978,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	JUROS DE DÍVIDA REF. CONTRATO Nº532.590-07/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO,COBRADOS NA 09/06/2025......................	43.978,93
09/06/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		43.978,93
09/06/2025	Pagamento de Empenho 3984/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			43.978,93
TOTAL		43.978,93	43.978,93	43.978,93
SALDO A PAGAR				0,00