| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3987 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE REFEIÇÃO DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A TRABALHO RECIBO 001 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | NF 28034 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | NF 21685 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE REFEIÇÃO DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A TRABALHO RECIBO 001 NF 28034 NF 21685 | 110,00 | ||
| 09/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 110,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3987/2025 Joao Roberto Pereira dos Santos - 2808 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
