Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 02-25 |
10.079,36 |
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| 28/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS |
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10.079,36 |
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| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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11,67 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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53,00 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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128,99 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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214,12 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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586,47 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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951,62 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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2.538,07 |
| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 399/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.595,42 |
| TOTAL |
10.079,36 |
10.079,36 |
10.079,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
