Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3997 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO PARA O VEICULO GOL IWTV6J61
NF 141614 |
58,00 |
232,00 |
| 1.00 |
FILTRO ACDELCO OLEO |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO PARA O VEICULO GOL IWTV6J61
NF 141614 FILTRO ACDELCO OLEO |
260,00 |
|
|
| TOTAL |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
260,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
