Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3998 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO PARA O VEICULO GO IWTV6J61
NF 130806
OLEO 10W40 |
58,00 |
232,00 |
1.00 |
NF 130805
FILTRO OLEO ACDELCO |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2025 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO PARA O VEICULO GO IWTV6J61
NF 130806
OLEO 10W40 NF 130805
FILTRO OLEO ACDELCO |
260,00 |
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TOTAL |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
260,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.