Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas
Conta de Despesa:
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
42.73
EMPENHO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO E TROCA DE OLEO ARGO JCL 1G03 LOTADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JULIO BORGES
NF 127220
GASOLINA COMUN
6,57
280,74
37.86
NF 121959
GASOLINA COMUN
6,57
248,74
3.00
NF 121971
OLEO 0W20 SINTETICO
68,00
204,00
1.00
NF 121972
FILTRO ORIGINAL FIAT
78,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
EMPENHO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO E TROCA DE OLEO ARGO JCL 1G03 LOTADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JULIO BORGES
NF 127220
GASOLINA COMUN NF 121959
GASOLINA COMUN NF 121971
OLEO 0W20 SINTETICO NF 121972
FILTRO ORIGINAL FIAT
811,48
03/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
811,48
03/07/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3999/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA
1,95
08/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3999/2025
MEGA POSTO LTDA - 10024
809,53
TOTAL
811,48
811,48
811,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
