Nome do Credor: COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO INSTAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4000
Data de lançamento:
09/06/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do FEAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DA HORTA REALIZADA JUNTO AOS GRUPOS DA PAIF NO CRAS
BOMBA PRESSURIZADORA 1800L/H 220V
871,00
871,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DA HORTA REALIZADA JUNTO AOS GRUPOS DA PAIF NO CRAS
BOMBA PRESSURIZADORA 1800L/H 220V
871,00
TOTAL
871,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
871,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
