Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTA E MONTAGEM DE ARMARIOS JUNTO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA NO CRAS
TROCA DE LATERAL DE MARCO DE PORTAS
260,00
260,00
1.00
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMARIOS 13 PORTAS EM MDF
720,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTA E MONTAGEM DE ARMARIOS JUNTO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA NO CRAS
TROCA DE LATERAL DE MARCO DE PORTAS DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMARIOS 13 PORTAS EM MDF
980,00
04/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
980,00
08/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4001/2025
OSIEL SOUZA COSTA - 8468
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
