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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 17:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4002 Data de lançamento: 09/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA ESCOLAR QUE REALIZA TRASNPORTES DE ALUNOS DA CIDADE E INTERIOR. LAVAGEN VEICULO PEQ PORTE 50,00 50,00
7.00 LAVAGEN VEICULO MEDIO PORTE 120,00 840,00
2.00 LAVAGEM VEICULO GRANDE PORTE 150,00 300,00
1.00 LAVAGEM VAN 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2025 AQUSIÇÃO DE LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA ESCOLAR QUE REALIZA TRASNPORTES DE ALUNOS DA CIDADE E INTERIOR. LAVAGEN VEICULO PEQ PORTE LAVAGEN VEICULO MEDIO PORTE LAVAGEM VEICULO GRANDE PORTE LAVAGEM VAN 1.290,00
27/06/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 1.290,00
TOTAL 1.290,00 1.290,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.290,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.