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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4003	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUSIÇÃO DE LAVAGEM ESPECIAL DE VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE MEDIO E GRANDE QUE REALIZA TRASNPORTES DE ALUNOS DA CIDADE E INTERIOR LAVAVEM ESPECIAL DE VEICULO DE GRANDE PORTE INTERNA,EXTERNA, BANCOS E MOTOR PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE.	350,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	AQUSIÇÃO DE LAVAGEM ESPECIAL DE VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DE MEDIO E GRANDE QUE REALIZA TRASNPORTES DE ALUNOS DA CIDADE E INTERIOR LAVAVEM ESPECIAL DE VEICULO DE GRANDE PORTE INTERNA,EXTERNA, BANCOS E MOTOR PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE.	1.400,00
TOTAL		1.400,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.400,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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