Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JUNHO |
7.416,37 |
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| 11/06/2025 |
FOLHA FÉRIAS COMP.JUNHO/25 |
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7.416,37 |
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| 11/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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0,79 |
| 11/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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28,11 |
| 11/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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53,00 |
| 11/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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81,84 |
| 11/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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83,78 |
| 11/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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643,85 |
| 11/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.081,70 |
| 12/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4008/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.443,30 |
| TOTAL |
7.416,37 |
7.416,37 |
7.416,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
