Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4015 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IXD 9382
NF 139301
LUBRAX TECNO 10W40 |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
NF 14670
LUBRAX TECNO 15W40 SEMISINTETICO |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IXD 9382
NF 139301
LUBRAX TECNO 10W40 NF 14670
LUBRAX TECNO 15W40 SEMISINTETICO |
96,00 |
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| 27/06/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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96,00 |
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| 27/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4015/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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0,23 |
| TOTAL |
96,00 |
96,00 |
0,23 |
| SALDO A PAGAR |
95,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
27/06/2025 |
0,23 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,23 |
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