Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4015 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IXD 9382
NF 139301
LUBRAX TECNO 10W40 |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
NF 14670
LUBRAX TECNO 15W40 SEMISINTETICO |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IXD 9382
NF 139301
LUBRAX TECNO 10W40 NF 14670
LUBRAX TECNO 15W40 SEMISINTETICO |
96,00 |
|
|
| TOTAL |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
96,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
