| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCIANO RAMOS BARROS |
| Número do empenho: | 4024 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO. NF 4210 | 38,90 | 38,90 |
| 1.00 | NF 38420 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 4095 | 40,50 | 40,50 |
| 1.00 | NF 150193 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 38521 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 13613 | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | NF 98270 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | NF 105664 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO. NF 4210 NF 38420 NF 4095 NF 150193 NF 38521 NF 13613 NF 98270 NF 105664 | 343,40 | ||
| 11/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 343,40 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4024/2025 Luciano Ramos Barros - 15726 | 343,40 | ||
| TOTAL | 343,40 | 343,40 | 343,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
