Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCIANO RAMOS BARROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4024 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 4210 |
38,90 |
38,90 |
| 1.00 |
NF 38420 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
NF 4095 |
40,50 |
40,50 |
| 1.00 |
NF 150193 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
NF 38521 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
NF 13613 |
49,00 |
49,00 |
| 1.00 |
NF 98270 |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
NF 105664 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 4210 NF 38420 NF 4095 NF 150193 NF 38521 NF 13613 NF 98270 NF 105664 |
343,40 |
|
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| 11/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
|
343,40 |
|
| TOTAL |
343,40 |
343,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
343,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
