Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCIANO RAMOS BARROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4026 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 7282 (HOTEL PAMPA LTDA)DIARIAS DE 01/06 A 05/06 |
512,00 |
512,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 7282 (HOTEL PAMPA LTDA)DIARIAS DE 01/06 A 05/06 |
512,00 |
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| 11/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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512,00 |
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| TOTAL |
512,00 |
512,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
512,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
