Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4028 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 5116
HOSPEDAGEM |
165,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 5116
HOSPEDAGEM |
165,00 |
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| 11/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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165,00 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4028/2025
Ronaldo Olimpio Pereira de Moraes - 6578 |
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165,00 |
| TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
