Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4028 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 5116
HOSPEDAGEM |
165,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2025 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 5116
HOSPEDAGEM |
165,00 |
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11/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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165,00 |
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TOTAL |
165,00 |
165,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
165,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.