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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho

Número do empenho:	4029	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTEÇÃO MECANICA DO VEICULO GOL PLACA IXR 6044 REPARO DE FREIO	60,00	60,00
2.00	BIELETA	80,00	160,00
1.00	CUBO DIANTEIRO	100,00	100,00
2.00	CABO DE FREIO DE MÃO	70,00	140,00
1.00	SAPARA DE FREIO	330,00	330,00
2.00	ROLAMENTO TRASEIRO	230,00	460,00
1.00	ROLAMENTO TRASEIRO	400,00	400,00
2.00	CUBO TRASEIRO	230,00	460,00
2.00	REGULADOR FREIO	120,00	240,00
4.00	PARAFUSO	10,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTEÇÃO MECANICA DO VEICULO GOL PLACA IXR 6044 REPARO DE FREIO BIELETA CUBO DIANTEIRO CABO DE FREIO DE MÃO SAPARA DE FREIO ROLAMENTO TRASEIRO ROLAMENTO TRASEIRO CUBO TRASEIRO REGULADOR FREIO PARAFUSO	2.390,00
TOTAL		2.390,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.390,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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