Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL REFERENTES AO ANO DE 2024 OS QUAIS FICARAM PENDENTES DE PGTOS.
NF 24086/2024
OLEO LUBRAX TECNO 10W40
58,00
58,00
1.00
NF 76465
OLEO 0W20 BPRODAUTO PREMIUM
66,00
66,00
70.20
NF 45383DIESEL S10
6,48
454,90
108.22
NF 57306
DIESEL S10
6,48
701,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL REFERENTES AO ANO DE 2024 OS QUAIS FICARAM PENDENTES DE PGTOS.
NF 24086/2024
OLEO LUBRAX TECNO 10W40 NF 76465
OLEO 0W20 BPRODAUTO PREMIUM NF 45383DIESEL S10 NF 57306
DIESEL S10
1.280,17
TOTAL
1.280,17
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.280,17
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
