| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 4039 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NA CONEXÃO DOS COMPUTADORES DO CAS TEACOLHE. ORÇA 188 HD SSD 480GB | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | ESTABILIZADOR 500W | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NA CONEXÃO DOS COMPUTADORES DO CAS TEACOLHE. ORÇA 188 HD SSD 480GB ESTABILIZADOR 500W | 520,00 | ||
| 28/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 520,00 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 4039/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
