| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES SUS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO.
NF 132397
OLEO 0W20 SINTETICO |
68,00 |
204,00 |
| 1.00 |
NF 132686
OLEO 10W40 |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
NF 130658
OLEO 10W40 |
48,00 |
48,00 |
| 11.00 |
NF 133161-133470-1363571-130434-130403-138984-132201-132344-130860-132733-132578
OLEO TECNO LUBRAX 10W40 |
48,00 |
528,00 |
| 2.00 |
NF 139001
MOBIEL SUPER 5W30 DIESEL |
68,00 |
136,00 |
| 2.00 |
NF 143360
MOPAR 0W20 SINTETICO |
68,00 |
136,00 |
| 4.00 |
NF 135396
ACDELCO DEXOS 0W20 |
68,00 |
272,00 |
| 1.00 |
NF 135343
LUBRAX 2 TEMPO |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
NF 131003
ADITIVO RADIADOR |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
NF 132447
ACDELCO DEXOS 0W20 |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
NF 129596
MOPAR 0W20 SINTETICO |
68,00 |
68,00 |
| 4.00 |
NF 130799
LUBRAX TECNO 10W40 |
48,00 |
192,00 |
| 1.00 |
NF 128880
HELIX 10W40 |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
NF 141995
LUBRAX ATF HIRAULICO |
48,00 |
48,00 |
| 6.00 |
NF 141990
OLEO SAE 5W30 DIESEL |
68,00 |
408,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES SUS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO.
NF 132397
OLEO 0W20 SINTETICO NF 132686
OLEO 10W40 NF 130658
OLEO 10W40 NF 133161-133470-1363571-130434-130403-138984-132201-132344-130860-132733-132578
OLEO TECNO LUBRAX 10W40 NF 139001
MOBIEL SUPER 5W30 DIESEL NF 143360
MOPAR 0W20 SINTETICO NF 135396
ACDELCO DEXOS 0W20 NF 135343
LUBRAX 2 TEMPO NF 131003
ADITIVO RADIADOR NF 132447
ACDELCO DEXOS 0W20 NF 129596
MOPAR 0W20 SINTETICO NF 130799
LUBRAX TECNO 10W40 NF 128880
HELIX 10W40 NF 141995
LUBRAX ATF HIRAULICO NF 141990
OLEO SAE 5W30 DIESEL |
2.289,00 |
|
|
| 04/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.289,00 |
|
| 04/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4043/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
|
|
5,49 |
| 07/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.289,00 |
|
| 07/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4043/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
|
|
5,49 |
| 07/07/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4043/2025 |
|
|
-5,49 |
| 07/07/2025 |
erro de valores |
|
-2.289,00 |
|
| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4043/2025
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
|
|
2.283,51 |
| TOTAL |
2.289,00 |
2.289,00 |
2.289,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
