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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4044	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUSIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES SUS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. NF 130121 MOPAR 0W20 SINTETICO	68,00	204,00
1.00	NF 127973 ADITIVO RADIADOR	40,00	40,00
1.00	NF 145894 OLEO LUBRAX 10W40	48,00	48,00
10.00	NF 138999 OLEO MOBIL 5W30 DIESEL	68,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	AQUSIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES SUS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. NF 130121 MOPAR 0W20 SINTETICO NF 127973 ADITIVO RADIADOR NF 145894 OLEO LUBRAX 10W40 NF 138999 OLEO MOBIL 5W30 DIESEL	972,00
TOTAL		972,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				972,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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