| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 405 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 02-25 | 0,00 | 673,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 02-25 | 673,33 | ||
| 28/01/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS | 673,33 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 405/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 673,33 | ||
| TOTAL | 673,33 | 673,33 | 673,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
