Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4056 |
Data de lançamento: |
12/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 57.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTEÇÕES DE ROTINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR.
ELETRODUTO PVC 1'' BRANCO |
34,60 |
1.972,20 |
| 52.00 |
CAIXA DERIV MULTIPLA 1'' BRANCO |
17,50 |
910,00 |
| 293.00 |
PARAFUSO PHILIPS 5X5MM |
0,14 |
41,02 |
| 293.00 |
BUCHA 8MM |
0,04 |
11,72 |
| 20.00 |
TAMPÃO BRANCO |
0,49 |
9,80 |
| 156.00 |
CONECTOR 1'' BRANCO |
1,05 |
163,80 |
| 85.00 |
ABRAÇADEIRA 1'' BRANCO |
1,59 |
135,15 |
| 25.00 |
LUVA PVC 1'' BRANCO |
3,45 |
86,25 |
| 32.00 |
TAMPA CEGA 1'' BRANCO |
1,95 |
62,40 |
| 20.00 |
TAMPA MODULAR 1'' BRANCO |
2,30 |
46,00 |
| 20.00 |
MODULO RJ 45 CAT5E |
25,90 |
518,00 |
| 40.00 |
MODULO CEGO BRANCO |
2,75 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2025 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTEÇÕES DE ROTINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR.
ELETRODUTO PVC 1'' BRANCO CAIXA DERIV MULTIPLA 1'' BRANCO PARAFUSO PHILIPS 5X5MM BUCHA 8MM TAMPÃO BRANCO CONECTOR 1'' BRANCO ABRAÇADEIRA 1'' BRANCO LUVA PVC 1'' BRANCO TAMPA CEGA 1'' BRANCO TAMPA MODULAR 1'' BRANCO MODULO RJ 45 CAT5E MODULO CEGO BRANCO |
4.066,34 |
|
|
| TOTAL |
4.066,34 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.066,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
