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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	406	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 02-25	0,00	2.019,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 02-25	2.019,97
28/01/2025	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS		2.019,97
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			1,25
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			17,51
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			19,26
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BRADESCO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			31,17
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			111,85
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			324,98
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			538,40
30/01/2025	Pagamento de Empenho 406/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			975,55
TOTAL		2.019,97	2.019,97	2.019,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES	28/01/2025	1,25		Lançada
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES	28/01/2025	17,51		Lançada
INSS contribuição dos segurados	28/01/2025	19,26		Lançada
FINANC BRADESCO	28/01/2025	31,17		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	28/01/2025	111,85		Lançada
INSS contribuição dos segurados	28/01/2025	324,98		Lançada
FINANC BANRISUL	28/01/2025	538,40		Lançada
TOTAL		1.044,42