| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4063 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE SAUDE QUE TRABALHARAM SEM FECHAR AO MEIO DIA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REFEIÇOES (MARMITA TAM G) | 30,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE SAUDE QUE TRABALHARAM SEM FECHAR AO MEIO DIA NOS FINAIS DE SEMANA ATENDENDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REFEIÇOES (MARMITA TAM G) | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 510,00 | |||
