| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 4064 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO JUNTO AO ESF HARMONIA. ORÇ 3839 PIA AVULSO BRANCA | 139,90 | 139,90 |
| 1.00 | COLUNA AVULSO BRANCA | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | SIFÃO UNIVERSAL BRANCO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | VALVULA LAVATORIO | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | TORNEIRA LAVATORIO | 14,00 | 14,00 |
| 2.00 | PARAFUSO LATONADO | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | VEDA ROSCA 1 | 10,00 | 10,00 |
| 10.00 | ORÇ 25336 BULBO LED 15W | 7,00 | 70,00 |
| 1.00 | POLLAR TECLA | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | ORÇ 3855 ENGATE FLEXIVEL | 19,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO JUNTO AO ESF HARMONIA. ORÇ 3839 PIA AVULSO BRANCA COLUNA AVULSO BRANCA SIFÃO UNIVERSAL BRANCO VALVULA LAVATORIO TORNEIRA LAVATORIO PARAFUSO LATONADO VEDA ROSCA 1 ORÇ 25336 BULBO LED 15W POLLAR TECLA ORÇ 3855 ENGATE FLEXIVEL | 400,40 | ||
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 400,40 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4064/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 4,80 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2025 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 395,60 | ||
| TOTAL | 400,40 | 400,40 | 400,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 03/07/2025 | 4,80 | Lançada | |
| TOTAL | 4,80 |
