Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO JUNTO AO ESF HARMONIA.
ORÇ 3839
PIA AVULSO BRANCA
139,90
139,90
1.00
COLUNA AVULSO BRANCA
99,00
99,00
1.00
SIFÃO UNIVERSAL BRANCO
10,00
10,00
1.00
VALVULA LAVATORIO
7,50
7,50
1.00
TORNEIRA LAVATORIO
14,00
14,00
2.00
PARAFUSO LATONADO
8,00
16,00
1.00
VEDA ROSCA 1
10,00
10,00
10.00
ORÇ 25336
BULBO LED 15W
7,00
70,00
1.00
POLLAR TECLA
15,00
15,00
1.00
ORÇ 3855
ENGATE FLEXIVEL
19,00
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO JUNTO AO ESF HARMONIA.
ORÇ 3839
PIA AVULSO BRANCA COLUNA AVULSO BRANCA SIFÃO UNIVERSAL BRANCO VALVULA LAVATORIO TORNEIRA LAVATORIO PARAFUSO LATONADO VEDA ROSCA 1
ORÇ 25336
BULBO LED 15W POLLAR TECLA
ORÇ 3855
ENGATE FLEXIVEL
400,40
TOTAL
400,40
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
400,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
