621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE INTERNAÇÕES ESTOQUE E FATURAMENTO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO DE 2025
1.867,00
5.601,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE INTERNAÇÕES ESTOQUE E FATURAMENTO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO DE 2025
5.601,00
17/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.867,00
17/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.867,00
17/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.867,00
18/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4070/2025
VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA - 11103
5.601,00
TOTAL
5.601,00
5.601,00
5.601,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
