| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4070 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE INTERNAÇÕES ESTOQUE E FATURAMENTO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO DE 2025 | 1.867,00 | 5.601,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE INTERNAÇÕES ESTOQUE E FATURAMENTO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO DE 2025 | 5.601,00 | ||
| 17/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.867,00 | ||
| 17/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.867,00 | ||
| 17/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.867,00 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4070/2025 VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA - 11103 | 5.601,00 | ||
| TOTAL | 5.601,00 | 5.601,00 | 5.601,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
