| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4071 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO CEDIDO PARA A COMUNIDADE QUILOMBOLA LOTADO NA FROTA DA SEC DE SAUDE. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA VEICULO PEQ | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO CEDIDO PARA A COMUNIDADE QUILOMBOLA LOTADO NA FROTA DA SEC DE SAUDE. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA VEICULO PEQ | 100,00 | ||
| 10/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 100,00 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2025 VALMIR DIAS DA SILVA - 13200 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
