Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4082
Data de lançamento:
16/06/2025
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº91/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN
CIA JUNHO/2025,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........
=TERMO DE ACORDO Nº1615/2017.....
71.938,30
71.938,30
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1616/2017.....
40.367,51
40.367,51
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1617/2017.....
8.936,28
8.936,28
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1618/2017.....
371,98
371,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2025
PAGAMENTO DA PARCELA Nº91/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN
CIA JUNHO/2025,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........
=TERMO DE ACORDO Nº1615/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1618/2017.....
121.614,07
23/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
121.614,07
23/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4082/2025
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
121.614,07
TOTAL
121.614,07
121.614,07
121.614,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
