Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*******PROCESSO nº1080/2025******
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:ALEXSANDRO DE JESUS
VEÍCULO:FIAT ARGO JAZ 1C32
BASE LEGAL ART.:218,I DO CTB.....
_________________________________
=GAD/M nº2025544088637............
104,12
104,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2025
*******PROCESSO nº1080/2025******
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:ALEXSANDRO DE JESUS
VEÍCULO:FIAT ARGO JAZ 1C32
BASE LEGAL ART.:218,I DO CTB.....
_________________________________
=GAD/M nº2025544088637............
104,12
16/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
104,12
TOTAL
104,12
104,12
0,00
SALDO A PAGAR
104,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
