Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER
Dados do Empenho
Número do empenho:
4087
Data de lançamento:
17/06/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.99.02.00.00 - RESTITUIÇÃO DESPESAS EVENTUAIS COM TAXAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL S.A. POR SERVIÇO DE DÉBITO REALIZADO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 06/06/2025,REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CONVÊNIO
IPÊ/SAÚDE(PARTE PATRONAL + PARTE DO SERVIDOR).
0,00
334,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL S.A. POR SERVIÇO DE DÉBITO REALIZADO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 06/06/2025,REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CONVÊNIO
IPÊ/SAÚDE(PARTE PATRONAL + PARTE DO SERVIDOR).
334,89
17/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
334,89
18/06/2025
Pagamento de Empenho 4087/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
334,89
TOTAL
334,89
334,89
334,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
