| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 4091 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULO PERTENCENTE AO SAMU LDM3A92 ARLA 32 BALDE 20 lt | 128,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | PAGAMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULO PERTENCENTE AO SAMU LDM3A92 ARLA 32 BALDE 20 lt | 128,00 | ||
| 21/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 128,00 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4091/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 1,54 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2025 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 126,46 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 21/07/2025 | 1,54 | Lançada | |
| TOTAL | 1,54 |
