Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4091 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULO PERTENCENTE AO SAMU
LDM3A92
ARLA 32 BALDE 20 lt |
128,00 |
128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
PAGAMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULO PERTENCENTE AO SAMU
LDM3A92
ARLA 32 BALDE 20 lt |
128,00 |
|
|
| 21/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
128,00 |
|
| 21/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4091/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
|
|
1,54 |
| 23/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2025
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
|
|
126,46 |
| TOTAL |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
21/07/2025 |
1,54 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,54 |
|
|
