Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4092 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ITENS ELETRÔNIICOS PARA O CAS TEACOLHE
N° 181
TONNER CF226A |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
N° 183
TECLADO COM FIO TF150 |
44,00 |
44,00 |
| 1.00 |
N° 183
FONTE ATX200W |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
ITENS ELETRÔNIICOS PARA O CAS TEACOLHE
N° 181
TONNER CF226A
N° 183
TECLADO COM FIO TF150
N° 183
FONTE ATX200W |
234,00 |
|
|
| TOTAL |
234,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
234,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
