| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 4096 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CONSERTO MECÂNICO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER - PLACA ILX1I03- PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | 270,00 | 270,00 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 500,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | CABO DO FREIO | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | CABO MOTOR | 520,00 | 520,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO DIANTEIRO | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | ATF | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | PIVO SEP | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | SERVIÇOS DE CONSERTO MECÂNICO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER - PLACA ILX1I03- PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA DISCO DE FREIO CABO DO FREIO CABO MOTOR ROLAMENTO DIANTEIRO ATF PIVO SEP | 3.425,00 | ||
| 11/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.425,00 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4096/2025 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 | 3.425,00 | ||
| TOTAL | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
