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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4098	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL. N° 593 VAN IXL 1I03 MOTORISTA GILMAR LAVAGEM	100,00	100,00
1.00	N°593 GOL IXR 6044 MOTORISTA VALDOCI LAVAGEM	50,00	50,00
1.00	N°593 AMBULANCIA IZL 1D73 MOTORISTA GILMAR	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL. N° 593 VAN IXL 1I03 MOTORISTA GILMAR LAVAGEM N°593 GOL IXR 6044 MOTORISTA VALDOCI LAVAGEM N°593 AMBULANCIA IZL 1D73 MOTORISTA GILMAR	210,00
TOTAL		210,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				210,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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