| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE ZASSO |
| Número do empenho: | 4101 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DO "JANEIRO BRANCO" "FEVEREIRO LARANJA" "FEVEREIRO ROXO" | 320,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DO "JANEIRO BRANCO" "FEVEREIRO LARANJA" "FEVEREIRO ROXO" | 960,00 | ||
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 960,00 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4101/2025, 2588 - CARLOS HENRIQUE ZASSO | 48,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2025 CARLOS HENRIQUE ZASSO - 2588 | 912,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 03/07/2025 | 48,00 | Lançada | |
| TOTAL | 48,00 |
