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Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4104	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA PARA FAZER MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ. ORÇAMENTO N° 2316 MICRO JBA 7C84 FAROL PRINCIPAL	230,00	460,00
2.00	ORÇAMENTO N° 2316 MICRO JBA 7C84 LAMPADA FAROL H4	50,00	100,00
2.00	ORÇAMENTO N° 2316 MICRO JBA 7C84 SOQUETE FAROL	30,00	60,00
2.00	ORÇAMENTO N° 2316 MICRO JBA 7C84 LAMPADA PIN	10,00	20,00
2.00	ORÇAMENTO N° 2316 MICRO JBA 7C84 BARRA LES DIA T	100,00	200,00
2.00	ORÇAMENTO N° 2316 MICRO JBA 7C84 FAROLETE DIA T	65,00	130,00
2.00	ORÇAMENTO N° 2316 MICRO JBA 7C84 PALHETA VITOR	140,00	280,00
2.00	ORÇAMENTO N° 2372 JBA 7C73 FAROL PRINCIPAL	230,00	460,00
2.00	ORÇAMENTO N° 2372 JBA 7C73 LAMPADA H4 FAROL	50,00	100,00
2.00	ORÇAMENTO N° 2372 JBA 7C73 SOQUETE FAROL	30,00	60,00
2.00	ORÇAMENTO N° 2372 JBA 7C73 LAMPADA PINGO	10,00	20,00
2.00	ORÇAMENTO N° 2372 JBA 7C73 BARRA DE LES DIANTEIRA	100,00	200,00
2.00	ORÇAMENTO N° 2372 JBA 7C73 FAROLETE DE LES DIANT	65,00	130,00
1.00	ORÇAMENTO N° 2372 JBA 7C73 SINALEIRA LOTE	60,00	60,00
1.00	ORÇAMENTO 2337 IUV 5323 REGULADO BOSCH 251	344,00	344,00
1.00	ORÇAMENTO 2337 IUV 5323 ESTATOR 55A	420,00	420,00
1.00	ORÇAMENTO 2337 IUV 5323 ROLAMENTO 6003	88,00	88,00
2.00	ORÇAMENTO 2337 IUV 5323 LAMPADA FAROL	50,00	100,00
1.00	ORÇAMENTO 2337 IUV 5323 INTERRUPTOR DE FUSÍVEL	120,00	120,00
1.00	ORÇAMENTO 2360 IXD 9382 LAMPADA H4	50,00	50,00
1.00	ORÇAMENTO 2360 IXD 9382 LAMPADA PIMPAO	10,00	10,00
1.00	ORÇAMENTO 2360 IXD 9382 JG DE PALHETA	80,00	80,00
2.00	ORÇAMENTO 2283 ISB 7372 LAMPADA H4 12V	40,00	80,00
1.00	ORÇAMENTO 2283 ISB 7372 RELE AUX	60,00	60,00
1.00	ORÇAMENTO 2314 IRE 8146 CHAVE EMERGENCIA	180,00	180,00
2.00	ORÇAMENTO 2315 JCU 9I89 FAROLETE AUXILIAR	70,00	140,00
1.00	ORÇAMENTO 2315 JCU 9I89 LAMPADA H4 FAROL	60,00	60,00
2.00	ORÇAMENTO 2261 7372 BATERIA 150	950,00	1.900,00
2.00	ORÇAMENTO 2261 7372 CABO 50 MM	125,00	250,00
2.00	ORÇAMENTO 2261 7372 TERMINAL BATERIA	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA PARA FAZER MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ. ORÇAMENTO N° 2316 MICRO JBA 7C84 FAROL PRINCIPAL ORÇAMENTO N° 2316 MICRO JBA 7C84 LAMPADA FAROL H4 ORÇAMENTO N° 2316 MICRO JBA 7C84 SOQUETE FAROL ORÇAMENTO N° 2316 MICRO JBA 7C84 LAMPADA PIN ORÇAMENTO N° 2316 MICRO JBA 7C84 BARRA LES DIA T ORÇAMENTO N° 2316 MICRO JBA 7C84 FAROLETE DIA T ORÇAMENTO N° 2316 MICRO JBA 7C84 PALHETA VITOR ORÇAMENTO N° 2372 JBA 7C73 FAROL PRINCIPAL ORÇAMENTO N° 2372 JBA 7C73 LAMPADA H4 FAROL ORÇAMENTO N° 2372 JBA 7C73 SOQUETE FAROL ORÇAMENTO N° 2372 JBA 7C73 LAMPADA PINGO ORÇAMENTO N° 2372 JBA 7C73 BARRA DE LES DIANTEIRA ORÇAMENTO N° 2372 JBA 7C73 FAROLETE DE LES DIANT ORÇAMENTO N° 2372 JBA 7C73 SINALEIRA LOTE ORÇAMENTO 2337 IUV 5323 REGULADO BOSCH 251 ORÇAMENTO 2337 IUV 5323 ESTATOR 55A ORÇAMENTO 2337 IUV 5323 ROLAMENTO 6003 ORÇAMENTO 2337 IUV 5323 LAMPADA FAROL ORÇAMENTO 2337 IUV 5323 INTERRUPTOR DE FUSÍVEL ORÇAMENTO 2360 IXD 9382 LAMPADA H4 ORÇAMENTO 2360 IXD 9382 LAMPADA PIMPAO ORÇAMENTO 2360 IXD 9382 JG DE PALHETA ORÇAMENTO 2283 ISB 7372 LAMPADA H4 12V ORÇAMENTO 2283 ISB 7372 RELE AUX ORÇAMENTO 2314 IRE 8146 CHAVE EMERGENCIA ORÇAMENTO 2315 JCU 9I89 FAROLETE AUXILIAR ORÇAMENTO 2315 JCU 9I89 LAMPADA H4 FAROL ORÇAMENTO 2261 7372 BATERIA 150 ORÇAMENTO 2261 7372 CABO 50 MM ORÇAMENTO 2261 7372 TERMINAL BATERIA	6.242,00
21/07/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		6.242,00
TOTAL		6.242,00	6.242,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.242,00